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2021年信阳市工业和信息化局部门预算公开

2021-07-07 来源:信阳市工业和信息化局 浏览:12149

第一部分 信阳市工业和信息化局概况 
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市工业和信息化局 2021年度部门预算情况说明 
第三部分 名词解释
附件: 信阳市工业和信息化局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳市工业和信息化局概况
一、信阳市工业和信息化局主要职责
(一)贯彻执行国家有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
(二)监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划。负责推动建立完善中小企业服务体系,协调解决重大问题。
(三)统筹推进全市信息化工作,组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设,指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作。
(四)负责拟订全市军民融合发展规划,协调推进军民融合发展重大项目(专项工程)和重要事项。负责中共信阳市委军民融合发展委员会各成员单位和各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动,指导协调各县(区)军民融合发展工作。
二、局机构设置
信阳市工业和信息化局机关内设办公室、政策法规科、规划与产业政策科、产业融合科、运行监测协调科、中小企业服务科、节能与材料工业科、科技装备与电子信息科、消费品工业科、信息化和软件服务业科、国防科工综合科、交通战备统筹科,共12个职能科室,下设信阳市信息化推进服务中心、信阳市军民融合发展服务中心2个全供事业单位。
三、信阳市工业和信息化局预算算单位构成
信阳市工业和信息化局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
1.局机关本级
2.信阳市信息化推进服务中心
第二部分
信阳市工业和信息化局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市工业和信息化局2021年收入总计966.3339万元,支出总计966.3339万元,与2020年相比,收、支总计各增加177.0507万元,增长18.32%。主要原因:2021年部门职能及人员增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市工业和信息化局2021年收入预算966.3339万元,其中:一般公共预算收入966.3339万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元,部门结转资金0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市工业和信息化局2021年支出合计966.3339万元,其中:基本支出533.3339万元,占55.19%;项目支出433万元,占44.81%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市工业和信息化局2021年财政拨款收支预算966.3339万元。与2020年相比,财政拨款收支预算增加177.0507万元,增长18.32%,主要原因为:2021年部门职能及人员增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市工业和信息化局2021年一般公共预算支出年初预算为966.3339万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出501.6568万元,占年初预算51.91%;教育及培训支出0万元,占年初预算0%;运转类项目支出433万元,占年初预算44.81%;专项资金项目支出0万元,占年初预算0%;住房保障类支出31.6771万元,占年初预算3.28%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市工业和信息化局2021年一般公共预算基本支出533.3339万元,其中:人员经费446.6312万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费86.7027万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2021年“三公”经费预算为12万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加(减少)9万元。
具体支出情况如下:
(一)公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费4万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少1万元,主要原因:我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出。
(三)公务接待费8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年减少8万元。主要原因:2021年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步控制公务接待开支。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
信阳市工业和信息化局2021年机关运行经费支出预算36.3万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,完成预算年度主要工作任务。
(二)政府采购支出情况
    信阳市工业和信息化局2021年没有政府采购预算支出。
(三)绩效目标设置情况
我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2020年期末,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 
 
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:     信阳市工业和信息化局2021年部门预算公开表.xlsx