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信阳市工业和信息化局2020年度部门决算公开

2021-09-13 来源:信阳市工业和信息化局 浏览:6711

目  录
第一部分      信阳市工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分      2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分      名词解释
第四部分      2020年度部门决算表(Excel表格形式)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
第一部分      信阳市工业和信息化局概况
一、部门职责
信阳市工业和信息化局机关内设12个职能科室,信阳市信息化推进服务中心1个全供事业单位。主要职责是:贯彻执行国家有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划。负责推动建立完善中小企业服务体系,协调解决重大问题。统筹推进全市信息化工作,组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设,指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作。负责拟订全市军民融合发展规划,协调推进军民融合发展重大项目(专项工程)和重要事项。负责中共信阳市委军民融合发展委员会各成员单位和各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动,指导协调各县(区)军民融合发展工作。
二、机构设置
信阳市工业和信息化局机关内设办公室、政策法规科、规划与产业政策科、产业融合科、运行监测协调科、中小企业服务科、节能与材料工业科、科技装备与电子信息科、消费品工业科、信息化和软件服务业科、国防科工综合科、交通战备统筹科,共12个职能科室,下设信阳市信息化推进服务中心1个全供事业单位。
从决算单位构成看,信阳市工业和信息化局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。2020年度决算为汇总决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个,其中二级预算单位1个,具体是:
1.信阳市工业和信息化局本级
2.信阳市信息化推进中心

 
第二部分      信阳市工业和信息化局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1166.44 万元。与上年度 相比,收、支总计各减少了274.29万元,下 降了19.04%。主要原因是:根据全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗,勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神,大力压减一般性支出,单位本年度压减了运转类公用经费的支出。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计1050.26万元,其中:财政拨款收入1050.26万元,占100%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占 0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计968.96万元,其中:基本支出871.38 万元,占90%;项目支出 97.58万元,占10%;上缴上级支出0.00万元,占 0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为 1166.44万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减 少274.29万元,下 降19.04%。主要原因 是:根据全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗,勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神,大力压减一般性支出,单位本年度压减了运转类公用经费的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
 2020年度一般公共预算财政拨款支出 968.96万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少355.6万元,下降26.85%。主要原因是:根据全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗,勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神,大力压减一般性支出,单位本年度压减了运转类公用经费的支出。
(二)结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出968.96万元,主要用于以下方面:科学技术支出30万,占3.1%;社会保障和就业支出42.36万元,占4.37%;卫生健康支出48.09万元,占4.96%;资源勘探工业信息等支出817.74万元,占84.39%;住房保障支出30.77万元,占3.18%。
(三)具体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为789.28万元,支出决算为 968.96万元,完成年初预算的122.77%。其中:
1.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:上级下达先进制造业发展专项资金,支付河南省中小企业公共服务平台2018年的考核奖励金。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为41.02万元,支出决算为41.02万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为1.33万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),年初预算为0.00万元,支出决算为27.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度由于突发新冠病毒疫情,信阳市卫健委及时拨付专项资金购买疫情防控物质。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为18.03万元,支出决算为18.03万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为2.48万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
7. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项),年初预算为104.84万元,支出决算为205.26万元,完成年初预算的195.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是:增人增资及政策性补助增加。              
8.  资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项),年初预算为402.28万元,支出决算为426.32万元,完成年初预算的105.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:增人增资及政策性补助增加。      
9.  资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项),年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。      
10. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项),年初预算为140.16万元,支出决算为140.16万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
11.  资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项),年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为30.77万元,支出决算为30.77万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出871.37万元。其中:人员经费 735.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出;公用经费135.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为 8.84万元,完成预算的42.1%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:认真落实中央八项规定精神和“约法三章”要求,厉行节约,严格控制支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的 0.00%,占0.00%;本年度公务用车购置费为0.00元,完成预算0.00%,占0.00%;公务用车运行费支出决算4.1万元,完成预 算的82%,占19.52%;公务接待费支出决算4.74万元,完成预算的 29.63%,占22.57%;具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为 0.00万元,支出决算为0.00 万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2. 本年度公务用车购置费年初预算数为0万元,公务用车购置费决算数为0万元,完成预算数为0%;公务用车运行费年初预算为5万元,支出决算为 4.10万元,完成年初预算的82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和“约法三章”要求,厉行节约,严格控制支出。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台。公务用车运行支出4.10万元。主要用于到县区考察,调研工作所需的燃油费、过路费及维修费。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3. 公务接待费年初预算为16.00万元,支出决算为4.74万元,完成年初预算的29.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和“约法三章”要求,厉行节约,严格控制支出。其中:国内接待支出4.74万元。主要用于接待省内和其他省市领导来我市考察、调研和指导工作,以及开展招商引资活动接待的外地商客。2020年共接待国内来访团组47个、来宾105人次(不包括陪同人员)。本年度无国外公务接待,外宾接待组团0个和人数0人。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
信阳市工业和信息化局2020年未开展绩效管理工作。
(二)项目绩效自评结果。
 信阳市工业和信息化局2020年未开展项目绩效自评工作。
(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
 信阳市工业和信息化局2020年未开展以单位为主体开展的重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0.00%。。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为402.28万元,支出决算为426.32万元,完成年初预算的105.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:增人增资,人员经费的增加。
十一、政府采购支出情况说明
2020 年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2020 年期末,我单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

 
第三部分      名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分      信阳市工业和信息化局2020年度部门决算公开表 
附件:   信阳市工业和信息化局2020年度部门决算公开表.xls